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娄底一中2018年部门预算说明

娄底一中2018年部门预算说明

 

一、单位职能职责:

⑴ 认真贯彻落实党的教育方针,坚持依法办学;

⑵ 严格执行上级有关招生、收费等文件精神;

⑶ 严格遵守教育法、教师法等法律法规;

⑷ 积极做好教师队伍培训,重点做好校园安全和师生的安全教育工作;

⑸ 努力完成好各项教育教学任务。

  1. 单位机构设置:

        娄底一中创建于1979年,为财政全额拨款的副处级事业单位,隶属于娄底市教育局,编制人数585人,在职人员548人,退休人员140人。学校内设机构有“一办七科一委”,一办是办公室,七科是政教科、高中教务科、初中教务科、保卫科、教研科、总务科、督导评价科,一委是团委。

    三、2018年部门预算情况说明:

2018年部门预算编报范围只包括娄底一中一家单位。收入包括公共财政预算拨款收入、行政事业性收费收入;支出包括保障教育教学基本运行的经费、非税收入成本及相关专项经费。

(一)关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明:

2018年财政拨款收支总预算5405.58万元,收入为一般公共预算拨款;2018年支出预算数5405.58万元,其中教育支出5405.58万元。

(二)关于2018年一般公共预算支出情况说明:

2018年一般公共财政预算拨款5405.58万元, 教育支出5405.58万元,其中初中教育5205.58万元,高中教育200万元。

(三)关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出5180.08万元,其中:

1、人员经费4647.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金等;

2、公用经费532.2万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

   (四)关于2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算总计47万元,其中:公务接待费36万元;公务用车费11万元。2018年“三公” 经费预算与 2017年持平。

(五)关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   (六)关于 2018年收支预算情况的总体说明

收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款。支出包括教育支出。2018年收支总预算7405.58万元。

   (七)关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算数7405.58万元,其中:一般公共预算拨款5405.58万元,占72.99%,纳入专户管理的非税收入拨款2000万元,占27.01%。

   (八)关于 2018年支出预算情况说明

2018年支出预算数7405.58万元,其中:

1、基本支出:2018年预算数为5338.08万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出4805.88万元,商品和服务支出532.2万元。

2、专项支出:2018年预算数为2067.5万元,其中:学校教育事业费692.4万元;非税收入成本1149.6万元;教育专项经费25.5万元;水电物业管理费200万元。

   (九)其他重要事项的情况说明

学校有校车2辆,主要用于教师、学生外出活动及教职工上下班(学校处在城郊)。

(十)今后学校财务工作的基本思路

继续贯彻和落实中央八项规定和“四风”建设精神,严格控制“三公”经费开支,进一步加大财务监管的力度,抓好学校经费管理的每一个环节。财务支出要立足现实财力状况,服务教学工作,保障收支平衡,努力建设节约型校园。在今后的财务工作中着重抓好以下几个方面。

 1、坚持“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡”的原则。严格执行《娄底一中财务管理制度》,规范报帐手续,原始凭证必须有经手人、证明人签字,经主管领导、校长审签后方能报销;

 2、坚持民主管理的原则,做好校务公开工作,接受教职工的监督、评议,将合理化建议、意见融入学校重大决策和管理工作之中;

 3、坚持勤俭节约的原则,尽力做到少花钱、多办事、办实事。加强资产管理,杜绝重钱轻物、重购轻管的思想,提高资产使用效率和效益;

 4、健全管理制度,规范后勤工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作,保证学校资产帐物、帐实相符。对资金的运行,实行事前预测、事中控制、事后分析。

 

附表: 更要送志气、送决心

 

   

 

 

                                 2018年1月25日